2017年中共东莞市委统一战线工作部部门预算

发布时间: 2017-02-20   作者:东莞市统战部   来源: 本站原创

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

六、2017年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、专业名词解释

第三部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策;调查研究和宣传统一战线的理论和方针、政策,向市委反映统一战线情况,提出统战工作意见和建议;负责联系市各民主党派和无党派代表人士,通报情况,反映意见和建议;研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策;落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助市各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助市各民主党派改善工作条件;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;协同做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;协同做好民主党派、无党派代表人士的培训工作;协助市工商联管理干部工作;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;协调港澳统战工作,归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、教育、引导、帮助非公有制经济代表人士,开展思想政治工作;调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人物;指导镇区党委和市直机关党委的统战工作,协调政府有关部门的统战工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;牵头协调包括对台、民族、宗教、侨务、工商联工作在内的统一战线各个方面职能部门的工作,协助组织部门做好有关部门领导班子的推荐工作,协助镇区党委做好统战干部的培养选拔工作;负责开展海外统一战线的宣传工作;完成市委、省委统战部交办的其他任务等。

二、部门预算单位构成

中共东莞市委统一战线工作部内设5个科室。

本份部门预算仅包括中共东莞市委统一战线工作部部本级预算,不包含下属单位预算。

三、人员情况

2017年,中共东莞市委统一战线工作部共有行政/事业编制数25名,其中财政供养的编内实有在职人员25人。另外,有离退休10人,聘用人员8人,后勤服务人员2人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

本部门2017年财政拨款收支总预算1849.85万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计1849.85万元,其中,本年收入1778.12万元,年初结转71.73万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面:一般公共服务支出1754.24万元,农林水支出30.00万元,住房保障支出65.61万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1778.12万元,比2016年预算数增加323.31万元,比2016年执行数增加26.52万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1849.85万元,其中:一般公共服务支出1754.24万元,占94.83%;农林水支出30.00万元,占1.62%;住房保障支出65.61万元,占3.55%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出-统战事务

(1)行政运行(科目编码:2013401)2017年预算数为1107.70万元,比2016年预算数增加272.20万元,增长32.58%。

(2)其他统战事务支出(科目编码:2013499)2017年预算数为574.81万元,比2016年预算数减少7.32万元,下降1.26%。

2.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出(科目编码:2130599)2017年预算数为30.00万元,与2016年预算数持平。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为65.61万元,比2016年预算数增加28.43万元,增长76.47%(原因是基数调整)。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出1173.31万元,其中:

人员经费1034.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费138.58万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2017年“三公”经费预算数为84.45万元,其中:因公出国(境)费用18.85万元,公车购置费18.00万元,公车运行维护费7.60万元,公务接待费40.00万元。本部门2017年计划出国组团数2个,6人次,计划购置公车1辆,公车保有数为2辆(原因是需要报废公车1辆)。

2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加3.80万元,其中:公车运行维护费增加3.80万元,变化的主要原因是:2016年公车运行维护费的预算数不包含当年购置车辆的费用,2017年公车运行维护费的预算数则包含了2016年年底新购置的1辆公车的维护费。

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

本部门无政府性基金预算支出。

六、2017年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算1849.85万元。

(二)收入预算情况

本部门2017年收入预算1849.85万元,其中:一般公共预算拨款收入1778.12万元,占96.12%;年初结转和结余71.73万元,占3.88%。

(三)支出预算情况

本部门2017年支出预算1849.85万元,其中:基本支出1245.04万元,占67.30%;项目支出604.81万元,占32.70%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(仅行政单位和参公事业单位填写)

2017年,部本级的机关运行经费财政拨款预算138.58万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等等。

(二)政府采购情况

2017年,部本级政府采购预算总额57.64万元,其中:政府采购货物预算33.64万元,占58.36%;政府采购服务预算24.00万元,占41.64%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

2017年部门预算安排购置车辆1辆、报废车辆1辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年本部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部门预算表

请参见附件。

表号表名
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算项目支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表






  • 附件:2017年中共东莞市委统一战线工作部部门预算表.xls