2016年中共东莞市委统一战线工作部部门决算

发布时间: 2017-09-28   作者:东莞市统战部   来源: 本站原创

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策;调查研究和宣传统一战线的理论和方针、政策,向市委反映统一战线情况,提出统战工作意见和建议;负责联系市各民主党派和无党派代表人士,通报情况,反映意见和建设;研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策;落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助市各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助市各民主党派改善工作条件;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;协同做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;协同做好民主党派、无党派代表人士的培训工作;协助市工商联管理干部工作;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;协调港澳统战工作,归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、教育、引导、帮助非公有制经济代表人士,开展思想政治工作;调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人物;指导镇区党委和市直机关党委的统战工作,协调政府有关部门的统战工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;牵头协调包括对台、民族、宗教、侨务、工商联工作在内的统一战线各个方面职能部门的工作,协助组织部门做好有关部门领导班子的推荐工作,协助镇区党委做好统战干部的培养选拔工作;负责开展海外统一战线的宣传工作;完成市委、省委统战部交办的其他任务等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入中共东莞市委统战部部门决算编报范围的单位仅包括中共东莞市委统战部部门本级决算,本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底,中共东莞市委统战部共有行政/事业编制数26名,财政供养的编内实有在职人员26人,另外,有离退休10人,聘用人员7人,后勤服务人员2人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1814万元,支出总计1814万元。与2015年相比,收、支总计均增加235万元,增长16%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1752万元,其中:财政拨款1752收入万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1757万元,其中:基本支出1231万元,占70%;项目支出526万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1752万元,支出总计1757万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加236万元、240万元,均增长16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1757万元,占本年支出合计97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加240万元,增长16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1757万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1675万元,占95%;农林水支出30万元,占2%;住房保障支出52万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1484万元,支出决算1757万元,完成年初预算的118%。其中:

1.一般公共服务支出

(1)人大事务

①行政运行(科目编码:2013401)年初预算数为836万元,支出决算数为1179万元,完成年初预算的141%。

②其他统战事务支出(科目编码:2013499)年初预算数为582万元,支出决算数为478万元,完成年初预算的82%。

③其他共产党事务支出(科目编码:2013699)年初预算数为0万元,支出决算数为18万元,完成年初预算的100%。

④其他扶贫支出(科目编码:2130599)年初预算数为30万元,支出决算数为30万元,完成年初预算的100%。

⑤住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为37万元,支出决算数为52万元,完成年初预算的141%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1231万元,其中人员经费1100万元,包括:工资福利支出854万元;对个人和家庭的补助246万元;公用经费131万元,包括:商品和服务支出128万元,其他资本性支出3万元,其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为81万元,支出决算为99万元,完成预算的122%,其中:因公出国(境)费支出决算为52万元,完成预算的276%;公务用车购置费支出决算为19万元,完成预算的106%;公务用车运行维护费支出决算为2万元,完成预算的55%;公务接待费支出决算为25万元,完成预算的63%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数多于预算数的主要原因是:由于工作职责,根据形势,需因公赴港澳及海外开展统战工作,宣传国家政策和城市形象,联系海外社团和乡亲。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加9万元,增长10%,其中:因公出国(境)费支出决算减少8万元,下降13%;公务用车购置费支出决算增加19万元,2015年无公车购置;公务用车运行维护费支出决算增加2万元,2015年无运行维护费支出;公务接待费支出决算减少6万元,下降19%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是:2016年新购置公车一部,并且发生运行维护费支出,2015年无公车无购置费支出和无运行维护费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计99万元,其中:

1.因公出国(境)费支出52万元,比2016年预算增加33万元,增长174%。全年出国(境)团组50个、162人次。开支内容包括:国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置费支出19万元,比2016年预算增加1万元,增长6%。公务用车购置数1辆。

3.公务用车运行维护费支出2万元,比2016年预算减少2万元,下降50%。截至2016年底,本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出25万元,比2016年预算减少15万元,下降38%。全年共接待150批次、1700人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比,分别增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出1231万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情

2016年,部门本级的政府采购支出总额37万元,其中:政府采购货物支出37万元,占100%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出0万元,占0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。


第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

表号表名
决算表1收入支出决算总表
决算表2收入决算表
决算表3支出决算表
决算表4财政拨款收入支出决算总表
决算表5一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
决算表6一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
决算表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  




  • 附件:2016年中共东莞市委统一战线工作部部门决算表.xls