2018年中共东莞市委统战部部门预算

发布时间: 2018-02-09   作者:东莞市统战部   来源: 本站原创

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策;调查研究和宣传统一战线的理论和方针、政策,向市委反映统一战线情况,提出统战工作意见和建议;负责联系市各民主党派和无党派代表人士,通报情况,反映意见和建设;研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策;落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助市各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助市各民主党派改善工作条件;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;协同做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;协同做好民主党派、无党派代表人士的培训工作;协助市工商联管理干部工作;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;协调港澳统战工作,归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、教育、引导、帮助非公有制经济代表人士,开展思想政治工作;调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人物;指导镇区党委和市直机关党委的统战工作,协调政府有关部门的统战工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;牵头协调包括对台、民族、宗教、侨务、工商联工作在内的统一战线各个方面职能部门的工作,协助组织部门做好有关部门领导班子的推荐工作,协助镇区党委做好统战干部的培养选拔工作;负责开展海外统一战线的宣传工作;完成市委、省委统战部交办的其他任务等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年中共东莞市委统战部部门预算编报范围的单位包括中共东莞市委统战部,本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年,中共东莞市委统战部共有行政/事业编制数26名,其中财政供养的编内实有在职人员26人。另外,有离退休10人,聘用人员8人,后勤服务人员2人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算1939.41万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计1939.41万元,其中,本年收入1894.55万元,年初结转44.86万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出1841.81万元,农林水支出30.00万元,住房保障支出67.60万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1894.55万元,比2017年预算数增加116.43万元,比2017年执行数增加145.49万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1939.41万元,其中:一般公共服务支出1841.81万元,占94.97%;农林水支出30.00万元,占1.55%;住房保障支出67.60万元,占3.48%;。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

(1)统战事务

①行政运行(科目编码:2013401)2018年预算数为1200.22万元,比2017年预算数增加92.52万元,增长83.52%,比2017年执行数增加46.16,增长4.00%。

②其他统战事务支出(科目编码:2013499)2018年预算数为596.73万元,比2017年预算数增加21.92万元,增长3.81%,比2017年执行数增加30.91万元,增长5.46%。

2农林水支出-扶贫-其他扶贫支出(科目编码:2130599)2018年预算数为30.00万元,与2017年预算数持平。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为67.60万元,比2017年预算数增加1.99万元,增长3.03%(原因是基数调整)。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出1267.82万元,其中:人员经费1153.90万元,包括:工资福利支出887.86万元、商品和服务支出20.02万元、对个人和家庭的补助246.02万元;公用经费113.92万元,包括:商品和服务支出113.92万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为84.45万元,其中:因公出国(境)费用49.85万元,公车购置费0万元,公车运行维护费7.60万元,公务接待费27.00万元。本部门2018年计划出国组团数2个,12人次,计划出境组团数45个,120人次,计划购置公车0辆,公车保有数为2辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费用增加31.00万元,变化的主要原因是:十九大报告把巩固和发展最广泛的爱国统一战线作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容,用较大篇幅对统一战线作了深刻阐述,充分肯定爱国统一战线、社会主义协商民主、民族宗教和港澳台工作取得的重大成就,并提出了许多新观点、新要求,涵盖了统战工作各个领域、各个方面,是我们做好新时代统战工作的行动指南和根本遵循。我部按照十九大对统战工作提出的新要求,充分发挥统一战线的法宝优势,不断扩大党的“朋友圈”,为迈进新时代、开启新征程、续写新篇章汇聚最广泛力量支持,因此预计2018年在因公出国(境)费用方面的支出将有所增加。公车购置费减少18.00万元,变化的主要原因是:2018年不需要购买公车。公车运行维护费增加(减少)0万元,变化的主要原因是:无变化。公务接待费减少27.00万元,变化的主要原因是:各单位认真按照规章制度执行公务接待的规定,减少迎来送往。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年,本部门政府性基金预算当年财政拨款支出0万元。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算1939.41万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算1939.41万元,其中:一般公共预算拨款收入1894.55万元,占97.69%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余44.86万元,占2.31%。

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算1939.41万元,其中:基本支出1312.68万元,占67.68%;项目支出626.73万元,占32.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经费支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算141.44万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等等。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额21.68万元,其中:政府采购货物预算3.68万元,占16.97%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算18.00万元,占83.03%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

 


  • 附件:2018年中共东莞市委统战部部门预算表.xls