2018年东莞市民主党派办公室部门预算

发布时间: 2018-02-09   作者:东莞市统战部   来源: 本站原创

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市民主党派办公室主要职能是协助各党派做好各自的日常事务工作,为各党派各自的内务工作服务。

二、部门预算单位构成

东莞市民主党派办公室内设7个科室、0个派出机构。本份部门预算仅包括本单位本级预算。

三、人员情况

2018年,东莞市民主党派办公室共有编制数22名,其中财政供养的编内实有在职人员15人,后勤服务人员0人;另外,有退休人员2人,聘用人员8人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况说明

本部门2018年财政拨款收支总预算1411.69万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计1411.69万元,其中,本年收入1292.99万元,年初结转118.7万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出1377.34万元,住房保障支出34.35万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1411.69万元,比2017年预算数1288.1万元增加123.59万元,比2017年执行数1206.39增加205.3万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1411.69万元,其中:一般公共服务支出1377.34万元,占97.6%;住房保障支出34.35万元,占2.4%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

(1)民主党派及工商联事务

①行政运行(科目编码:2012801)2018年预算数为613.08万元,比2016年预算数555.41增加57.67万元,增长10.38%。

②一般行政管理事务(科目编码:2012802)2018年预算数为9万元,比2017年预算数7万增加2万元,增加28.57%。

③其他民主党派及工商联事务支出(科目编码:2012899)2018年预算数为636.56万元。比2017年预算数610.63万元增加25.93万元,增长4.25%。

2.住房保障支出

①住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为34.35万元,比2017年预算数31.50万元增加2.85万元,增长9.05%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出647.43万元,其中:人员经费583.99万元,包括:工资福利支出493.05万元、对个人和家庭的补助90.94万元。公用经费63.44万元,主要是商品和服务支出63.44万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为0万元,与2017年“三公”经费数持平,没有变化。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

根据单位职能,本单位没有政府性基金预算。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出和社会保障和就业支出等。本部门2018年收支总预算1411.69万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算1411.69万元,其中:一般公共预算拨款收入1292.99万元,占91.59%;年初结转和结余118.70万元,占8.41%。

(三)支出预算情况

本部门2017年支出预算1411.69万元,其中:基本支出766.13万元,占54.27%;项目支出645.56万元,占45.73%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,部本级的机关运行经费财政拨款预算63.44万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,部本级政府采购预算总额145万元,其中:政府采购服务预算145万元,占100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

 


  • 附件:2018年东莞市民主党派办公室部门预算表.xls
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