2018年中共东莞市委统一战线工作部部门预算公开补充说明

发布时间: 2018-08-23   作者:东莞市统战部   来源: 本站原创

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,中共东莞市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1939.41万元,较上年增加89.56万元,增长4.84%,主要原因一是部分项目标准提高,在同等规模下,预算随着增加,二是人员供养经费增加。

(二)财政拨款情况。

中共东莞市委统一战线工作部2018年度财政拨款收支预算总计1939.41万元,较上年增加89.56万元,增长4.84%,主要原因是一是部分项目标准提高,在同等规模下,预算随着增加,二是人员供养经费增加。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计1939.41万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算1939.41万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计1939.41万元。分功能科目看:

一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)支出1245.08.22万元,比上年增加65.65万元,增长5.57%,主要原因是人员供养经费增加。

一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)支出596.73万元,较上年增加21.92万元,增长3.81%,主要原因是部分项目标准提高,在同等规模下,预算随着增加

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2018年预算数为30.00万元,与2017年预算数持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为67.60万元,比2017年预算数增加1.99万元,增长3.03%,主要原因是基数调整。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排113.92万元,较上年减少24.66,下降17.79%,主要原因是人员减少。其中:办公费10万元、印刷费4万元、会议费6万元、日常维修费13万元、公务接待费12万元、工会经费14.71万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出38.61万元。