2018年东莞市民主党派办公室部门预算公开补充说明

发布时间: 2018-08-23   作者:东莞市统战部   来源: 本站原创

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,市民主党派办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1411.69万元,较上年增加123.59万元,增长9.6%,主要原因有2个,一是市财政的预算数据信息系统出错,将不属于我办的普通聘员经费结转资金85万元误结转至我办;二是我办“基层支部组织生活经费”和“民主党派活动经费”专项,由于党派基层组织数和党派成员数逐年增加,对应专项经费相应增加。

(二)财政拨款情况。

市民主党派办公室2018年度财政拨款收支预算总计1411.69万元,较上年增加123.59万元,增长9.6%,主要原因有2个,一是市财政的预算数据信息系统出错,将不属于我办的普通聘员经费结转资金85万元误结转至我办;二是我办“基层支部组织生活经费”和“民主党派活动经费”专项,由于党派基层组织数和党派成员数逐年增加,对应专项经费相应增加。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计1411.69万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算1411.69万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计1411.69万元。分功能科目看:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(科目编码:2012801)2018年预算数为613.08万元,比2017年预算数555.41增加57.67万元,增长10.38%,主要原因是人员供养经费增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(科目编码:2012802)2018年预算数为9万元,比2017年预算数41.26万减少32.26万元,减少78.19%,主要是原因是2017年部分项目是阶段性项目,2018年不延续。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(科目编码:2012899)2018年预算数为636.56万元,比2017年预算数610.63万元增加25.93万元,增长4.25%,主要原因是我办“基层支部组织生活经费”和“民主党派活动经费”专项,由于党派基层组织数和党派成员数逐年增加,对应专项经费相应增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为34.35万元,比2017年预算数31.50万元增加2.85万元,增长9.05%,主要原因是工资发放基数调整,我办也相应调整。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排63.44万元,较上年63.61万元减少0.17万元,下降2.7%,较上年基本持平。其中:办公费8万元、水费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修(护)费5万元、租赁费2万元、培训费5万元、劳务费6万元、工会经费8.21万元、其他交通费用15.55万元,其他商品和服务支出8.68万元。